第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職責(zé)

單位基本職能、職責(zé)：開展殘疾人康復(fù)、教育、科研工作，培訓(xùn)基層康復(fù)技術(shù)骨干；宣傳普及康復(fù)知識(shí)和殘疾預(yù)防知識(shí)；承擔(dān)殘疾人假肢、矯形器等用品用具組織管理、供應(yīng)、維修服務(wù)工作；負(fù)責(zé)殘疾人社區(qū)康復(fù)及外援康復(fù)項(xiàng)目工作；指導(dǎo)殘疾人開展文化、體育、娛樂活動(dòng)并提供服務(wù)；指導(dǎo)基層殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)工作。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況

開展殘疾人輔具適配；自閉癥兒童康復(fù)訓(xùn)練；聾兒康復(fù)訓(xùn)練；腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練；新中心建設(shè)完成并投入使用等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心是獨(dú)立法人單位，是一級(jí)預(yù)算單位。本單位總編制14名，其中事業(yè)編制14名。在編實(shí)有人數(shù)7人，其中事業(yè)編制7人；聘用人員9人。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)460.98萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加460.98萬元，增長100.00%。主要變動(dòng)原因是市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心于2019年1月從市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所分離出來。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)459.20萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入404.43萬元，占88.07%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入54.76萬元，占11.92%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.01萬元，占0.01%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)459.23萬元，其中：基本支出114.64萬元，占24.97%；項(xiàng)目支出344.59萬元，占75.03%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)459.19萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加459.19萬元，增長100.00%。主要變動(dòng)原因是市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心于2019年1月從市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所分離出來。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出404.43萬元，占本年支出合計(jì)的88.07%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加404.43萬元，增長100%。主要變動(dòng)原因是市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心于2019年1月從市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所分離出來。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出404.43元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出390.71萬元，占96.61%；衛(wèi)生健康支出（類）5.51萬元，占1.36%；住房保障支出（類）8.21萬元，占2.03%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為404.43萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為7.91萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為3.65萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為89.36萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）:支出決算為50.67萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為239.12萬元，完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.67萬元，完成預(yù)算100%。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為8.21萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出114.64萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)106.04萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)8.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.76萬元，完成預(yù)算25.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.76萬元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。2019年因公出國（境）費(fèi)0萬元,與2018年決算數(shù)持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.76萬元,完成預(yù)算35.20%。無公務(wù)用車購置支出，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加1.76萬元，增長100%。主要變動(dòng)原因是市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心于2019年1月從市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所分離出來。

截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.76萬元。主要用于基層輔具調(diào)研、開展項(xiàng)目等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，與2018年決算數(shù)持平。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出54.76萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

2019年，瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心政府采購支出總額55.195萬元，其中：政府采購貨物支出55.195萬元。主要用于殘疾人康復(fù)培訓(xùn)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心在部門決策方面與相關(guān)法律法規(guī)相符、與部門“三定”方案相符，與部門中長期規(guī)劃相符、與省殘聯(lián)工作任務(wù)相符。目標(biāo)任務(wù)明確，預(yù)算編制合理，是經(jīng)過長期工作經(jīng)驗(yàn)編制，能合理運(yùn)用運(yùn)到殘疾人工作中。目標(biāo)管理較科學(xué)及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)管理。部門績效情況，嚴(yán)格按照年初制定的方案較好地完成了殘疾人康復(fù)等工作，殘疾人事業(yè)取得了長足發(fā)展。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看項(xiàng)目的實(shí)施增強(qiáng)我市殘疾人生活自理能力，改善了殘疾人生產(chǎn)生活和生存狀況，從而減輕了殘疾人家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。促進(jìn)了我市殘疾人回歸、融入主流社會(huì)，更好地實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值。對(duì)加強(qiáng)殘疾人康復(fù)能力建設(shè)和工作力度起到積極作用，推進(jìn)了康復(fù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和救助體系建設(shè)，加快了殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“輔具適配”“殘疾兒康復(fù)救助”等2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）殘疾人輔具適配項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)105萬元，公開招標(biāo)后為55.195萬元，執(zhí)行數(shù)為55.195萬元。通過項(xiàng)目實(shí)施，提供基本輔具，提高他們的生活自理能力；提供假肢裝配，改善他們生活狀況，提高生活水平。通過項(xiàng)目實(shí)施發(fā)現(xiàn)殘疾人輔具需求量很大。建議建立健全可持續(xù)的長效康復(fù)救助體系。

（2）殘疾兒康復(fù)救助項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬元，執(zhí)行數(shù)為23萬元。通過項(xiàng)目實(shí)施提高了他們的協(xié)調(diào)、認(rèn)知、感統(tǒng)、日常生活技能等能力，幫助他們逐步融入社會(huì) ，項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)殘疾兒童康復(fù)需求量大，建議加大財(cái)政投入力度，救助更多的殘疾兒童。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2019年度)
項(xiàng)目名稱			殘疾兒童康復(fù)救助
預(yù)算單位			瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		40	執(zhí)行數(shù):	23
	其中-財(cái)政撥款:		40	其中-財(cái)政撥款:	23
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	2019年1-12月完成7-12歲自閉癥兒童康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)10名，通過訓(xùn)練提高他們的認(rèn)知、感統(tǒng)、日常生活技能等能力，幫助他們逐步融入社會(huì)。2019年1-12月完成0-12歲腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)10名，通過訓(xùn)練提高他們的協(xié)調(diào)、認(rèn)知、感統(tǒng)、日常生活技能等能力，幫助他們逐步融入社會(huì)。			完成了7-12歲自閉癥兒童康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)10名，提高了他們的認(rèn)知、感統(tǒng)、日常生活技能等能力，幫助他們逐步融入社會(huì)。完成0-12歲腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)10名，提高了他們的協(xié)調(diào)、認(rèn)知、感統(tǒng)、日常生活技能等能力，更好地融入社會(huì)。
績效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)		實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	10名7-12歲自閉癥兒童康復(fù)訓(xùn)練10名0-12歲腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練	40萬元		23萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	10名自閉癥兒童訓(xùn)練效果10名腦癱兒童訓(xùn)練效果	有效率≥90%		有效率100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	社會(huì)效益 指標(biāo)	受益數(shù)	10名自閉癥兒童 10名腦癱兒童		10名自閉癥兒童 10名腦癱兒童
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	家長滿意度	≥90%		100%

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2019年度)
項(xiàng)目名稱			輔具適配
預(yù)算單位			瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		105	執(zhí)行數(shù):	51.352
	其中-財(cái)政撥款:		105	其中-財(cái)政撥款:	51.352
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	提供基本輔具，提高他們的生活自理能力； 提供假肢裝配，改善他們生活狀況，提高生活水平。			提供基本輔具，提高他們的生活自理能力； 提供假肢裝配，改善他們生活狀況，提高生活水平。
績效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)		實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	基本輔具供應(yīng)人數(shù)	≥1500人		1805人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	配發(fā)的輔助器具合格率	≥99%		100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	社會(huì)效益 指標(biāo)	受益數(shù)	≥1500人		1805人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	滿意度	≥90%		100%

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)“殘疾人輔具適配”項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《殘疾人輔具適配項(xiàng)目2019年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）行政運(yùn)行（2080201項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）一般行政管事事務(wù)（2081102項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人康復(fù)（2081104項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（2081107項(xiàng)）：指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十六）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（十七）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）購房補(bǔ)貼（2210203項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（十八）其他支出（229類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（2296002項(xiàng)）：指用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。

（十九）其他支出（229類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（2296006項(xiàng)）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
（二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（二十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心

2019年度部門整體支出績效自查評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

2019年瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心是經(jīng)瀘州市人民政府機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)同意設(shè)立的事業(yè)法人單位，直屬瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)管理。從2019年起，單位開始獨(dú)立預(yù)算。

（二）機(jī)構(gòu)職能

瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心是為全市殘疾人提供康復(fù)服務(wù)的綜合性機(jī)構(gòu)和技術(shù)資源中心。其職能職責(zé)是：開展殘疾人康復(fù)、教育、科研工作，培訓(xùn)基層康復(fù)技術(shù)骨干；宣傳普及康復(fù)知識(shí)和殘疾預(yù)防知識(shí)；承擔(dān)殘疾人假肢、矯形器等用品用具組織管理、供應(yīng)、維修工作；負(fù)責(zé)殘疾人社區(qū)康復(fù)及外援康復(fù)項(xiàng)目工作；指導(dǎo)殘疾人開展文化、體育、娛樂活動(dòng)并提供服務(wù)；指導(dǎo)基層殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)工作。

（三）人員概況

瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心實(shí)有正式編制人員7人，正科級(jí)別2人，副科級(jí)別2人，科員3人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2019年財(cái)政撥款459.19萬元，其中一般公共預(yù)算基本支出財(cái)政拔款收入114.64萬元，占全年收入的24.96%。一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算財(cái)政拔款收入289.79萬元，占全年總收入63.12%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入54.76萬元，占全年總收入的11.92%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2019年財(cái)撥款支出459.19萬元,其中人員及公用支出114.64萬元，項(xiàng)目支出總計(jì)344.56萬元, 其中殘疾人康復(fù)支出50.67萬元，其他殘疾人事業(yè)支出239.12萬元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出54.76萬元。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）部門決策情況

瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2019年重點(diǎn)開展了腦癱兒童康復(fù)、自閉癥兒童康復(fù)、社區(qū)康復(fù)、殘疾人輔助器具適配等。實(shí)施的以上項(xiàng)目嚴(yán)格按照單位的職能職責(zé)開展，嚴(yán)格按省、市有關(guān)文件要求進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算，設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)。

（二）綜合管理情況

根據(jù)《殘疾人保障法》《瀘州市財(cái)政局瀘州市地方稅務(wù)局瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于印發(fā)〈瀘州市殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實(shí)施細(xì)則〉的通知》要求認(rèn)真開展業(yè)務(wù)工作，同時(shí)加強(qiáng)了內(nèi)部控制管理，資產(chǎn)管理，嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理相關(guān)文件要求，采購辦公設(shè)備、處置固定資產(chǎn)。將涉及會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等相關(guān)制度印制內(nèi)部控制管理手冊(cè)單位職工人手一冊(cè)。在預(yù)算和決算批復(fù)后20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開單位預(yù)決算。

（三）部門績效情況

康復(fù)中心開展的工作，雖然沒有經(jīng)濟(jì)效益，但是殘疾人工作是政府的重要民生工程，是一項(xiàng)需要長期持續(xù)開展的工作。通過開展殘疾人康復(fù)工作，全市殘疾人基本民生得到有效保障，生活狀況不斷改善，殘疾人群體基本穩(wěn)定，扶殘助殘社會(huì)氛圍日益濃厚，殘疾人事業(yè)取得了長足發(fā)展。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

康復(fù)中心在部門決策方面與相關(guān)法律法規(guī)相符、與部門“三定”方案相符，與部門中長期規(guī)劃相符、與省殘聯(lián)工作任務(wù)相符。目標(biāo)任務(wù)明確，只是基本支出與項(xiàng)目支出有時(shí)界定不明確，無法體現(xiàn)效益。預(yù)算編制合理，是經(jīng)過長期工作經(jīng)驗(yàn)編制，能合理運(yùn)用運(yùn)到殘疾人工作中。預(yù)算測算依據(jù)較充分，是根據(jù)市委市政府相關(guān)文件按實(shí)編制預(yù)算。目標(biāo)管理較科學(xué)及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)管理。綜合管理方面資產(chǎn)管理是嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求進(jìn)行資產(chǎn)采購處置和管理 ，內(nèi)控制度有專門的健全完整，并按照制度執(zhí)行。部門績效情況，嚴(yán)格按照年初制定的方案較好地完成了殘疾人康復(fù)工作，殘疾人事業(yè)取得了長足發(fā)展。

綜上所述，2019年度康復(fù)中心嚴(yán)格遵守了財(cái)務(wù)制度，用途合理有據(jù)，投向目標(biāo)精準(zhǔn)，發(fā)揮了資金效益，取得了明顯成績，改善了殘疾人民生，促進(jìn)了殘疾人事業(yè)的發(fā)展，未發(fā)生違紀(jì)違規(guī)問題，綜合自評(píng)分為88分。

（二）存在問題

由于經(jīng)費(fèi)有限，在殘疾人康復(fù)方面還應(yīng)加大投入力度。相關(guān)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)管理制度還有待完善。

（三）改進(jìn)建議

1.因部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，特別是上級(jí)補(bǔ)助收入到賬的不確定性，所以導(dǎo)致預(yù)算控制率不確定，在今后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，科學(xué)編制預(yù)算。

2.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，抓好績效評(píng)價(jià)管理部門的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培養(yǎng)項(xiàng)目和部門績效管理隊(duì)伍，建立績效評(píng)價(jià)的長期機(jī)制。

2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

績效指標(biāo)			指標(biāo)分值	指標(biāo)解釋	得分
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)
部門預(yù)算管理（80分）	預(yù)算編制（30分）	目標(biāo)制定	10	評(píng)價(jià)部門績效目標(biāo)是否要素完整、細(xì)化量化。	9
		目標(biāo)完成	10	評(píng)價(jià)部門績效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度。	9
		編制準(zhǔn)確	10	評(píng)價(jià)部門年初預(yù)算編制是否科學(xué)準(zhǔn)確。	9
	預(yù)算執(zhí)行（30分）	支出控制	10	部門公用經(jīng)費(fèi)及非定額公用支出控制情況。	9
		動(dòng)態(tài)調(diào)整	10	評(píng)價(jià)部門開展績效運(yùn)行監(jiān)控后，將績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整的情況。	9
		執(zhí)行進(jìn)度	10	評(píng)價(jià)部門在6、9、11月的預(yù)算執(zhí)行情況。	8
	完成結(jié)果（20分）	預(yù)算完成	10	評(píng)價(jià)部門預(yù)算項(xiàng)目年終預(yù)算執(zhí)行情況。	9
		違規(guī)記錄	10	根據(jù)審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果反映部門上一年度部門預(yù)算管理是否合規(guī)。	9
績效結(jié)果應(yīng)用（10分）	信息公開（2分）	自評(píng)公開	2	評(píng)價(jià)部門是否按要求將部門整體績效自評(píng)情況和自行組織的評(píng)價(jià)情況向社會(huì)公開。	2
	整改反饋（8分）	結(jié)果整改	4	評(píng)價(jià)部門根據(jù)績效管理結(jié)果整改問題、完善政策、改進(jìn)管理的情況。	3
		應(yīng)用反饋	4	評(píng)價(jià)部門按要求及時(shí)向財(cái)政部門反饋結(jié)果應(yīng)用情況。	3
自評(píng)質(zhì)量（10分）	自評(píng)質(zhì)量（10分）	自評(píng)準(zhǔn)確	10	評(píng)價(jià)部門整體支出自評(píng)準(zhǔn)確率。	9
自評(píng)得分					88

附件2

輔具適配項(xiàng)目2019年績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況。

瀘州市市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心是瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)下屬公益一類事業(yè)單位，業(yè)務(wù)范圍是開展殘疾人康復(fù)、教育、科研工作，培訓(xùn)基層康復(fù)技術(shù)骨干;宣傳普及康復(fù)知識(shí)和殘疾預(yù)防知識(shí);承擔(dān)殘疾人假肢、矯形器等用品用具組織管理、供應(yīng)、維修服務(wù)工作;負(fù)責(zé)殘疾人社區(qū)康復(fù)及外援康復(fù)項(xiàng)目工作:指導(dǎo)殘疾人開展文化、體育、娛樂活動(dòng)并提供服務(wù);指導(dǎo)基層殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)工作。

（二）項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)

1.提供基本輔具，提高他們的生活自理能力；

2.提供假肢裝配，改善他們生活狀況，提高生活水平。

項(xiàng)目主要內(nèi)容：基本輔具供應(yīng)人數(shù)≥1500人，實(shí)際完成基本輔具適配1805人。

（三）項(xiàng)目資金情況

輔具適配項(xiàng)目：預(yù)算安排數(shù)105萬元，公開招標(biāo)后55.195萬元，執(zhí)行數(shù)為51.352萬元，完成預(yù)算的100%。實(shí)際到位數(shù)額與預(yù)算安排完全吻合。

二、項(xiàng)目管理情況

（一）業(yè)務(wù)管理情況

1．項(xiàng)目組織管理情況和項(xiàng)目管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況。按照有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，特別是在受助殘疾人的申報(bào)程序上、審核上嚴(yán)格把關(guān)。在物資分配上，我們堅(jiān)持執(zhí)行了“公開受助對(duì)象條件、公開受助對(duì)象情況、公開項(xiàng)目質(zhì)量要求”的制度，公平公正，陽光操作，接受社會(huì)監(jiān)督，真正讓群眾滿意。

2.項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量控制和驗(yàn)收情況?？祻?fù)中心具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織、管理、實(shí)施、監(jiān)控，區(qū)縣殘聯(lián)專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目落實(shí)。各級(jí)殘聯(lián)對(duì)輔具配發(fā)進(jìn)行日常監(jiān)督管理，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收，強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督，確保任務(wù)完成。

3.項(xiàng)目調(diào)整情況：無。

（二）財(cái)務(wù)管理情況

在輔具適配項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理上，我們認(rèn)真落實(shí)有關(guān)資金的使用和管理規(guī)定，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定分配發(fā)放物資，數(shù)量與任務(wù)吻合。資金實(shí)行財(cái)政專戶管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)控、指導(dǎo)、檢查，堅(jiān)決杜絕了貪污、擠占、挪用、截留項(xiàng)目物資、款項(xiàng)的現(xiàn)象。

三、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目產(chǎn)出完成情況

輔具適配項(xiàng)目：任務(wù)≥1500人，實(shí)際適配1805人。

（二）項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)情況

輔具適配項(xiàng)目實(shí)施提高了我市殘疾人輔具適配等服務(wù)的成功率，康復(fù)有效率達(dá)100%，降低了疾病復(fù)發(fā)率和住院率，改善和補(bǔ)償了殘疾人的功能，起到“康復(fù)一人，歡樂一家”的效果。輔具適配項(xiàng)目實(shí)施增強(qiáng)我市殘疾人生活自理能力，改善了殘疾人生產(chǎn)生活和生存狀況，從而減輕了殘疾人家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。促進(jìn)了我市殘疾人回歸、融入主流社會(huì)，更好地實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值。對(duì)加強(qiáng)殘疾人康復(fù)能力建設(shè)和工作力度起到積極作用，推進(jìn)了康復(fù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和救助體系建設(shè)，加快了殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。輔具適配項(xiàng)目實(shí)施過程中，各相關(guān)部門大力支持，社會(huì)各界及家長積極參與，共同努力，形成了強(qiáng)大的工作合力和良好的社會(huì)氛圍。由于項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益和推動(dòng)了事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，因此，社會(huì)公眾和受助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度達(dá)100%。

四、問題和建議

殘疾人康復(fù)工作是殘疾人工作永恒的主題，我們將對(duì)受助對(duì)象實(shí)施跟蹤服務(wù)。由于我市殘疾人數(shù)量眾多，部分殘疾人不僅家庭困難，而且殘疾程度深，需要的輔具量很大，建議國家層面加強(qiáng)殘疾人救助政策制定，建立健全可持續(xù)的長效康復(fù)救助體系。建議在經(jīng)費(fèi)使用范圍上進(jìn)一步細(xì)化和明確，以便基層執(zhí)行和操作。建議加強(qiáng)基層康復(fù)機(jī)構(gòu)和輔具器具人才隊(duì)伍建設(shè)，早日實(shí)現(xiàn)殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”目標(biāo)。

第五部分 附表

附件：http://www.lzdpf.org.cn/uploadfile/20200924/20200924132790669066.xls